info Empenho
Número
01090121/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2016
Valor
R$ 4.725,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Número
PP164/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2015
Data Publicação
29/09/2015
Valor Estimado
R$ 2.232.693,01
Valor Total
R$ 669.320,50
assignment Contrato
Número
174-2015
Data Assinatura
04/02/2016
Vigência
04/02/2016 - 04/02/2017
Valor Total
R$ 50.030,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFECÇÃO DE BANNER PAINEL LAMINADO 6M, 6000 X 900MM, 4 X 0 CORES | R$ 945,00 | 5,000000 | R$ 4.725,00 |
| Total | R$ 4.725,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16235
Data: 21/09/2016
Valor: R$ 4.725,00
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 1036 | Data Emissão: 21/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 4.725,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.725,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 8628 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: Y2KRBUQN | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONFECÇÃO DE BANNER PAINEL LAMINADO 6M, 6000 X 900MM, 4 X 0 CORES | UNIDADE | 5.0000 | R$ 945,00 | R$ 4.725,00 |
Total Geral: R$ 4.725,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100118 | R$ 4.725,00 | |
| Total | R$ 4.725,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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