info Empenho
Número
01090073/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2016
Valor
R$ 28.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01080368 REF. A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO SAMU, COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17166
Data: 04/10/2016
Valor: R$ 2.966,88
Descrição / Justificativa:
| Número: 21714333 | Data Emissão: 04/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 2.966,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.966,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T0002171433796119104 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 18417
Data: 01/11/2016
Valor: R$ 11.466,11
Descrição / Justificativa:
| Número: 22001686 | Data Emissão: 01/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 11.466,11 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.466,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00022001686133481303 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21037
Data: 02/12/2016
Valor: R$ 13.567,01
Descrição / Justificativa:
| Número: 22313227 | Data Emissão: 02/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 13.567,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.567,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55-T00-022313227/174832105 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 28.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01080368 REF. A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO SAMU, COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS. | 06/12/2016 | 06120054 | R$ 11.466,11 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01080368 REF. A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO SAMU, COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS. | 07/11/2016 | 07110132 | R$ 2.966,88 | |
| Total | R$ 14.432,99 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 13.567,01 |
| Total | R$ 13.567,01 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01080368 REF. A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO SAMU, COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS. | 16/01/2017 | 16010001 | R$ 13.567,01 |
| Total | R$ 13.567,01 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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