info Empenho
Número
01090070/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2021
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 40.000,00 | 2,000000 | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20158
Data: 17/11/2021
Valor: R$ 37.924,95
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 37.924,95 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 37.924,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 18079
Data: 18/10/2021
Valor: R$ 36.225,44
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 36.225,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36.225,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16101
Data: 15/09/2021
Valor: R$ 489,84
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 489,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 489,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 23077
Data: 13/12/2021
Valor: R$ 5.359,77
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.359,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.359,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 80.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS | 20/12/2021 | 20120091 | R$ 5.359,77 | |
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS | 20/10/2021 | 20100133 | R$ 36.225,44 | |
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS | 20/09/2021 | 20090094 | R$ 489,84 | |
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS | 19/11/2021 | 19110027 | R$ 37.924,95 | |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})