info Empenho
Número
01090065/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2026
Valor
R$ 90.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente ao fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16994
Data: 18/09/2026
Valor: R$ 13.716,65
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente ao fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13.716,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.716,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 13.716,65 | R$ 13.716,65 |
Cód. Liquidação: 16995
Data: 18/09/2026
Valor: R$ 323,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente ao fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 323,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 323,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 323,24 | R$ 323,24 |
Total Geral: R$ 14.039,89
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente ao fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG. | 21/10/2026 | 21100001 | R$ 13.716,65 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente ao fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG. | 21/10/2026 | 21100002 | R$ 323,24 | |
| Total | R$ 14.039,89 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/09/2026 | 01090104 | R$ 75.960,11 |
| Total | R$ 75.960,11 | ||
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