info Empenho
Número
01090053/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2025
Valor
R$ 130,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza e produção de higienização IV, para atender as necessidades da SETRAN.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE25001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/04/2025
Data Publicação
17/03/2025
Valor Estimado
R$ 249.553,27
Valor Total
R$ 129.417,18
assignment Contrato
Número
013/25-SETRAN
Data Assinatura
23/06/2025
Vigência
23/06/2025 - 23/06/2026
Valor Total
R$ 130,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | R$ 2,00 | 65,000000 | R$ 130,00 |
| Total | R$ 130,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16310
Data: 10/11/2025
Valor: R$ 130,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza e produção de higienização IV, para atender as necessidades da SETRAN.
| Número: 9763 | Data Emissão: 30/10/2025 | Doc. Ref.: 202510 | Valor Bruto: R$ 130,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 130,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/10/2025 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250110052890 | Chave Acesso: 23251013150780000106550010000097631098208360 | Chave Verific: 23251013150780000106550010000097631098208360 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | PACOTE | 65.0000 | R$ 2,00 | R$ 130,00 |
Total Geral: R$ 130,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza e produção de higienização IV, para atender as necessidades da SETRAN. | 28/11/2025 | 28110118 | R$ 130,00 | |
| Total | R$ 130,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})