info Empenho
Número
01090050/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2021
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CELIC
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADOS NA CENTRAL DE LICITAÇÃO - CELIC
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16965
Data: 20/09/2021
Valor: R$ 99.183,13
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADOS NA CENTRAL DE LICITAÇÃO - CELIC
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 99.183,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 99.183,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 99.183,13
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADOS NA CENTRAL DE LICITAÇÃO - CELIC | 30/09/2021 | 30090066 | R$ 99.183,13 | |
| Total | R$ 99.183,13 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/10/2021 | 01100089 | R$ 816,87 |
| Total | R$ 816,87 | ||
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