info Empenho
Número
01090044/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2022
Valor
R$ 190,56
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO III, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE22008-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.089.904/0001-21
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
037/2022-SCSP
Data Assinatura
10/08/2022
Vigência
10/08/2022 - 10/08/2023
Valor Total
R$ 437,46
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOP GIRATÓRIO, COMPOSTO POR BALDE COM CESTO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE TOTAL DE 8L, CABO TELESCÓPIO COM BASE FLEXÍVEL, ALTURA MÍNIMA DE 108 CM. | R$ 89,88 | 2,000000 | R$ 179,76 |
| 2 | VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30 CM, SEM CABO . | R$ 1,08 | 10,000000 | R$ 10,80 |
| Total | R$ 190,56 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15217
Data: 29/09/2022
Valor: R$ 190,56
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO III, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE22008-SEPLAG.
| Número: 74 | Data Emissão: 29/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 190,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 190,56 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 29/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 58549 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220063388774 | Chave Acesso: 23220932089904000121550010000000741030005205 | Chave Verific: 23220932089904000121550010000000741030005205 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30 CM, SEM CABO . | UNIDADE | 10.0000 | R$ 1,08 | R$ 10,80 |
| 002 | MOP GIRATÓRIO, COMPOSTO POR BALDE COM CESTO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE TOTAL DE 8L, CABO TELESCÓPIO COM BASE FLEXÍVEL, ALTURA MÍNIMA DE 108 CM. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 89,88 | R$ 179,76 |
Total Geral: R$ 190,56
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO III, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE22008-SEPLAG. | 27/10/2022 | 27100014 | R$ 190,56 | |
| Total | R$ 190,56 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})