info Empenho
Número
01090039/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 3.523,32
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 3.523,32 | 1,000000 | R$ 3.523,32 |
| Total | R$ 3.523,32 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15594
Data: 20/10/2023
Valor: R$ 1.174,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.174,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.174,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13775
Data: 20/09/2023
Valor: R$ 1.252,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.252,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.252,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17486
Data: 20/11/2023
Valor: R$ 1.096,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.096,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.096,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.523,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS | 29/09/2023 | 29090089 | R$ 1.252,72 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS | 30/11/2023 | 30110134 | R$ 1.096,16 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS | 31/10/2023 | 31100146 | R$ 1.174,44 | |
| Total | R$ 3.523,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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