info Empenho
Número
01090035/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2020
Valor
R$ 14.057,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.436.406/0001-05
library_books Licitação
Número
005/2020-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/03/2020
Data Publicação
15/01/2020
Valor Estimado
R$ 162.768,48
Valor Total
R$ 122.940,00
assignment Contrato
Número
0289/2020-SAUDE
Data Assinatura
29/07/2020
Vigência
29/07/2020 - 28/07/2021
Valor Total
R$ 19.332,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMETAZINA, 25 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2 ML. | R$ 1,81 | 1.500,000000 | R$ 2.715,00 |
| 2 | ONDANSETRONA (CLORIDRATO), 8MG, SOLUCAO INJETAVEL, 4ML. | R$ 1,34 | 350,000000 | R$ 469,00 |
| 3 | SIMETICONA, 75 MG, EMULSAO ORAL, FRASCO 10ML. | R$ 0,93 | 100,000000 | R$ 93,00 |
| 4 | KIT SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO, CONTENDO 10 FRASCOS DE 500 ML. | R$ 3,08 | 3.500,000000 | R$ 10.780,00 |
| Total | R$ 14.057,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9793
Data: 09/09/2020
Valor: R$ 2.088,95
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 19985 | Data Emissão: 08/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 2.088,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.088,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200052125336 | Chave Acesso: 23200926436406000105550010000199851000199855 | Chave Verific: 23200926436406000105550010000199851000199855 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ONDANSETRONA (CLORIDRATO), 8MG, SOLUCAO INJETAVEL, 4ML. | AMPOLA | 350.0000 | R$ 1,34 | R$ 469,00 |
| 002 | PROMETAZINA, 25 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2 ML. | AMPOLA | 895.0000 | R$ 1,81 | R$ 1.619,95 |
Cód. Liquidação: 10593
Data: 28/09/2020
Valor: R$ 93,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 20416 | Data Emissão: 24/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 93,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 93,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200055664410 | Chave Acesso: 23200926436406000105550010000204161000204164 | Chave Verific: 23200926436406000105550010000204161000204164 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SIMETICONA, 75 MG, EMULSAO ORAL, FRASCO 10ML. | FRASCO | 100.0000 | R$ 0,93 | R$ 93,00 |
Cód. Liquidação: 11070
Data: 07/10/2020
Valor: R$ 4.620,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 20651 | Data Emissão: 02/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 4.620,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.620,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200057499621 | Chave Acesso: 23201026436406000105550010000206511000206515 | Chave Verific: 23201026436406000105550010000206511000206515 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KIT SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO, CONTENDO 10 FRASCOS DE 500 ML. | KIT | 1500.0000 | R$ 3,08 | R$ 4.620,00 |
Cód. Liquidação: 12303
Data: 03/11/2020
Valor: R$ 3.080,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 21389 | Data Emissão: 30/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 3.080,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.080,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200063851202 | Chave Acesso: 23201026436406000105550010000213891000213894 | Chave Verific: 23201026436406000105550010000213891000213894 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KIT SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO, CONTENDO 10 FRASCOS DE 500 ML. | KIT | 1000.0000 | R$ 3,08 | R$ 3.080,00 |
Cód. Liquidação: 12309
Data: 26/10/2020
Valor: R$ 1.095,05
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 21187 | Data Emissão: 26/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 1.095,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.095,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200062656137 | Chave Acesso: 23201026436406000105550010000211871000211870 | Chave Verific: 123200062656137 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PROMETAZINA, 25 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2 ML. | AMPOLA | 605.0000 | R$ 1,81 | R$ 1.095,05 |
Cód. Liquidação: 12310
Data: 27/10/2020
Valor: R$ 1.921,92
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 21100 | Data Emissão: 22/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 1.921,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.921,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200061846839 | Chave Acesso: 23201026436406000105550010000211001000211002 | Chave Verific: 2320102643640600010555000100002110010002111002 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KIT SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO, CONTENDO 10 FRASCOS DE 500 ML. | KIT | 624.0000 | R$ 3,08 | R$ 1.921,92 |
Cód. Liquidação: 12617
Data: 09/11/2020
Valor: R$ 1.158,08
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 21550 | Data Emissão: 06/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 1.158,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.158,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200065427284 | Chave Acesso: 23201126436406000105550010000215501000215501 | Chave Verific: 23201126436406000105550010000215501000215501 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KIT SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO, CONTENDO 10 FRASCOS DE 500 ML. | KIT | 376.0000 | R$ 3,08 | R$ 1.158,08 |
Total Geral: R$ 14.057,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 02/12/2020 | 02120035 | R$ 3.080,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 02/12/2020 | 02120034 | R$ 1.095,05 | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 02/12/2020 | 02120033 | R$ 1.921,92 | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 02/12/2020 | 02120031 | R$ 1.158,08 | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 25/11/2020 | 25110043 | R$ 2.088,95 | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 12/11/2020 | 12110090 | R$ 4.620,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 10/11/2020 | 10110025 | R$ 93,00 | |
| Total | R$ 14.057,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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