info Empenho
Número
01090032/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2021
Valor
R$ 2.663,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.135.601/0001-50
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anotação de Responsabilidade Técnica-Engenheiro | R$ 88,78 | 30,000000 | R$ 2.663,40 |
| Total | R$ 2.663,40 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17018
Data: 04/10/2021
Valor: R$ 443,90
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 443,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 443,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17095
Data: 05/10/2021
Valor: R$ 177,56
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 177,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 177,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20093
Data: 18/11/2021
Valor: R$ 266,34
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 266,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 266,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20095
Data: 18/11/2021
Valor: R$ 88,78
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 88,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 88,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17984
Data: 15/10/2021
Valor: R$ 177,56
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 177,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 177,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19674
Data: 09/11/2021
Valor: R$ 443,90
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 443,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 443,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 18083
Data: 19/10/2021
Valor: R$ 88,78
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 88,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 88,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19781
Data: 11/11/2021
Valor: R$ 355,12
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 355,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 355,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16157
Data: 20/09/2021
Valor: R$ 88,78
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 88,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 88,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16158
Data: 01/09/2021
Valor: R$ 177,56
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 177,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 177,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16266
Data: 22/09/2021
Valor: R$ 177,56
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 177,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 177,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16309
Data: 24/09/2021
Valor: R$ 177,56
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 177,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 177,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.663,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 29/09/2021 | 29090021 | R$ 177,56 | |
| DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 11/10/2021 | 11100011 | R$ 443,90 | |
| DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 06/10/2021 | 06100032 | R$ 177,56 | |
| DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 14/10/2021 | 14100106 | R$ 177,56 | |
| DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 25/10/2021 | 25100009 | R$ 177,56 | |
| DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 28/09/2021 | 28090069 | R$ 88,78 | |
| DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 28/09/2021 | 28090070 | R$ 177,56 | |
| DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 25/10/2021 | 25100011 | R$ 88,78 | |
| DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 18/11/2021 | 18110142 | R$ 443,90 | |
| DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 18/11/2021 | 18110143 | R$ 355,12 | |
| DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 25/11/2021 | 25110129 | R$ 266,34 | |
| DESPESAS REF. A EMISSÃO DE ARTS DE PROJETO E DE ORÇAMENTOS DOS ENGENHEIRO DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 26/11/2021 | 26110062 | R$ 88,78 | |
| Total | R$ 2.663,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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