info Empenho
Número
01090031/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2021
Valor
R$ 460,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Serviço de locação de 02 impressoras, incluindo o fornecimento dos equipamentos novos (1º Uso), com serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo material de consumo, para atender as demandas da SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.677.188/0001-78
library_books Licitação
Número
DP001/21-SEUMA
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
01/02/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 5.520,00
Valor Total
R$ 5.520,00
assignment Contrato
Número
0004/2021-SEUMA
Data Assinatura
05/02/2021
Vigência
05/02/2021 - 05/02/2022
Valor Total
R$ 5.520,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 IMPRESSORA FRENTE E VERSO AUTOMATICO SUPRIMENTO MENSAL ATÉ 10.000 PAGINAS. | R$ 460,00 | 1,000000 | R$ 460,00 |
| Total | R$ 460,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16827 | Serviço de locação de 02 impressoras, incluindo o fornecimento dos equipamentos novos (1º Uso), com serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo material de consumo, para atender as demandas da SEUMA. | 01/10/2021 | 284 | R$ 460,00 | |
| Total | R$ 460,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Serviço de locação de 02 impressoras, incluindo o fornecimento dos equipamentos novos (1º Uso), com serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo material de consumo, para atender as demandas da SEUMA. | 20/10/2021 | 20100019 | R$ 460,00 | |
| Total | R$ 460,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
