info Empenho
Número
01090023/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2022
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO RECOLHIMENTO DE INSS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 6.000,00 | 1,000000 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19935
Data: 11/10/2022
Valor: R$ 882,51
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO RECOLHIMENTO DE INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 882,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 882,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 24165
Data: 13/12/2022
Valor: R$ 882,51
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO RECOLHIMENTO DE INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 882,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 882,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 25878
Data: 28/12/2022
Valor: R$ 736,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO RECOLHIMENTO DE INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 736,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 736,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21710
Data: 14/11/2022
Valor: R$ 853,04
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO RECOLHIMENTO DE INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 853,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 853,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.354,86
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO RECOLHIMENTO DE INSS. | 20/10/2022 | 20100139 | R$ 882,51 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO RECOLHIMENTO DE INSS. | 20/12/2022 | 20120202 | R$ 882,51 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO RECOLHIMENTO DE INSS. | 18/11/2022 | 18110238 | R$ 853,04 | |
| Total | R$ 2.618,06 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 28/11/2022 | 28110212 | R$ 2.364,45 |
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 15/12/2022 | 15120213 | R$ 280,69 |
| Total | R$ 2.645,14 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 736,80 |
| Total | R$ 736,80 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DO RECOLHIMENTO DE INSS. | 18/01/2023 | 18010029 | R$ 736,80 |
| Total | R$ 736,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})