info Empenho
Número
01090013/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2022
Valor
R$ 350,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 350,00 | 1,000000 | R$ 350,00 |
| Total | R$ 350,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14664 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS | 21/09/2022 | R$ 233,55 | ||
| Total | R$ 233,55 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS | 10/10/2022 | 10100038 | R$ 233,55 | |
| Total | R$ 233,55 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2022 | 01110226 | R$ 116,45 |
| Total | R$ 116,45 | ||
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