info Empenho
Número
01090003/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2025
Valor
R$ 1.329,50
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
Serviços de Comunicação e Telecomunicação
Descrição/Objeto do Empenho
Valor empenhado para atender despesas com pagamento de licença de uso de plataforma de atendimento ao usuário via WhatsApp, destinado à Gerência de Relacionamento do SAAE de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.745.287/0001-72
library_books Licitação
Número
DISPEN 007/2022
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
30/05/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 17.556,53
Valor Total
R$ 15.345,00
assignment Contrato
Número
044/2022
Data Assinatura
30/05/2022
Vigência
01/06/2022 - 29/10/2025
Valor Total
R$ 63.112,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviço de automação de mensagens e chatbot | R$ 990,00 | 1,000000 | R$ 990,00 |
| 2 | Serviço de mensagens de comunicação | R$ 0,50 | 679,000000 | R$ 339,50 |
| Total | R$ 1.329,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13893
Data: 07/10/2025
Valor: R$ 990,00
Descrição / Justificativa: Despesas com pagamento de licença de uso de plataforma de atendimento ao usuário via WhatsApp, destinado à Gerência de Relacionamento do SAAE de Sobral.
| Número: 50429 | Data Emissão: 02/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 990,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 990,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/09/2025 | N° do CGF do Emitente: 466549 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 131238680 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Serviço de automação de mensagens e chatbot | UNIDADE 1 ROLO | 1.0000 | R$ 990,00 | R$ 990,00 |
Cód. Liquidação: 13892
Data: 07/10/2025
Valor: R$ 339,50
Descrição / Justificativa: Despesas com pagamento de licença de uso de plataforma de atendimento ao usuário via WhatsApp, destinado à Gerência de Relacionamento do SAAE de Sobral.
| Número: 51326 | Data Emissão: 16/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 339,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 339,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/09/2025 | N° do CGF do Emitente: 466549 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 859364767 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Serviço de mensagens de comunicação | UNIDADE | 679.0000 | R$ 0,50 | R$ 339,50 |
Total Geral: R$ 1.329,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor empenhado para atender despesas com pagamento de licença de uso de plataforma de atendimento ao usuário via WhatsApp, destinado à Gerência de Relacionamento do SAAE de Sobral. | 20/10/2025 | 20100003 | R$ 990,00 | |
| Valor empenhado para atender despesas com pagamento de licença de uso de plataforma de atendimento ao usuário via WhatsApp, destinado à Gerência de Relacionamento do SAAE de Sobral. | 20/10/2025 | 20100002 | R$ 339,50 | |
| Total | R$ 1.329,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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