info Empenho
Número
01090003/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2017
Valor
R$ 455,18
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE ROTEADOR PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 09010021/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTEADOR | R$ 455,18 | 1,000000 | R$ 455,18 |
| Total | R$ 455,18 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10695 | AQUISICAO DE ROTEADOR PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 09010021/2017. | 19/09/2017 | 90800 | R$ 455,18 | |
| Total | R$ 455,18 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE ROTEADOR PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 09010021/2017. | 27/10/2017 | 27100043 | R$ 455,18 | |
| Total | R$ 455,18 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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