info Empenho
Número
01090002/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2023
Valor
R$ 474.166,23
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços Diversos
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CLT, para atender as necessidades do SAAE de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.468.050/0001-47
library_books Licitação
Número
PE 052/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/10/2019
Data Publicação
24/05/2019
Valor Estimado
R$ 5.021.154,32
Valor Total
R$ 4.651.015,68
assignment Contrato
Número
065/2019
Data Assinatura
15/08/2019
Vigência
15/08/2019 - 12/08/2024
Valor Total
R$ 43.235.717,12
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviço de locação de mão de obra terceirizada | R$ 616.601,31 | 1,000000 | R$ 474.166,23 |
| Total | R$ 474.166,23 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13280 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CLT, para atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 15/09/2023 | 12861 | R$ 474.166,23 | |
| Total | R$ 474.166,23 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CLT, para atender as necessidades do SAAE de Sobral. | 18/09/2023 | 18090004 | R$ 474.166,23 | |
| Total | R$ 474.166,23 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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