info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01080627/2017
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    01/08/2017
                Valor
                    R$ 48.860,98
                Natureza
                    Obras e Instalações
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    OBRAS E INSTALAÇÕES.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    A 1° MEDICAO DO 2° ADITIVO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO VILA UNIAO, EM SOBRAL-CE.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    73.694.788/0001-57
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        TP005/2016
                    Modalidade
                        Tomada de Preços
                    Data Homologação
                        13/07/2016
                    Data Publicação
                        02/03/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 197.587,85
                    Valor Total
                        R$ 160.940,02
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0052016
                    Data Assinatura
                        20/07/2016
                    Vigência
                        26/07/2016 - 19/11/2017
                    Valor Total
                        R$ 163.827,65
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                                    
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
                                            remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 10704
                                                            Data: 21/09/2017
                                                            Valor: R$ 48.860,98
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 100546 | Data Emissão: 21/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 48.860,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 48.860,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4210 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: FACB8E7AF | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 48.860,98                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| A 1° MEDICAO DO 2° ADITIVO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO VILA UNIAO, EM SOBRAL-CE. | 02/10/2017 | 02100067 | R$ 2.565,20 | |
| A 1° MEDICAO DO 2° ADITIVO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO VILA UNIAO, EM SOBRAL-CE. | 02/10/2017 | 02100066 | R$ 46.295,78 | |
| Total | R$ 48.860,98 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        