info Empenho
Número
01080615/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2017
Valor
R$ 1.088,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.485.574/0001-71
library_books Licitação
Número
PE033/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
14/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.959.985,06
Valor Total
R$ 201.284.617,20
assignment Contrato
Número
033201622
Data Assinatura
23/01/2017
Vigência
23/01/2017 - 23/01/2018
Valor Total
R$ 2.850,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% INJETAVEL FR 20ML | R$ 1,70 | 640,000000 | R$ 1.088,00 |
| Total | R$ 1.088,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10912
Data: 20/09/2017
Valor: R$ 714,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 62841 | Data Emissão: 20/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 714,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 714,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170056214804 | Chave Acesso: 23170909485574000171550010000628411000323696 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12346
Data: 18/10/2017
Valor: R$ 374,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 72865 | Data Emissão: 18/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 374,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 374,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170062597300 | Chave Acesso: 23171009485574000171550010000728651000343455 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.088,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/11/2017 | 13110092 | R$ 714,00 | |
| Total | R$ 714,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 374,00 |
| Total | R$ 374,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/04/2018 | 13040041 | R$ 374,00 |
| Total | R$ 374,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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