info Empenho
Número
01080613/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2017
Valor
R$ 12.349,15
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
67.729.178/0002-20
library_books Licitação
Número
PE016/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2016
Data Publicação
01/06/2016
Valor Estimado
R$ 3.700.477,39
Valor Total
R$ 488.844,10
assignment Contrato
Número
016201605
Data Assinatura
12/09/2016
Vigência
12/09/2016 - 12/09/2017
Valor Total
R$ 49.068,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUROSEMIDA 20MG - CX. C/50 AMP. 2ML | R$ 0,45 | 500,000000 | R$ 229,15 |
| 2 | CLONAZEPAM 2MG | R$ 0,06 | 200.000,000000 | R$ 12.120,00 |
| Total | R$ 12.349,15 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11078
Data: 26/09/2017
Valor: R$ 12.349,15
Descrição / Justificativa:
| Número: 430075 | Data Emissão: 26/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 12.349,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1711262411 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.349,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/09/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172693305636 | Chave Acesso: 31170967729178000220550010004300751526754433 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 12.349,15
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 12.349,15 |
| Total | R$ 12.349,15 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/01/2018 | 30010043 | R$ 12.349,15 |
| Total | R$ 12.349,15 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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