info Empenho
Número
01080610/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2017
Valor
R$ 250.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
RECOLHIMENTO INSS FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
O RECOLHIMENTO DO INSS REF. A OS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10875
Data: 19/09/2017
Valor: R$ 213.248,66
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 213.248,66 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 213.248,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10879
Data: 19/09/2017
Valor: R$ 5.717,60
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.717,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.717,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10883
Data: 19/09/2017
Valor: R$ 404,25
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 404,25 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 404,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12695
Data: 19/10/2017
Valor: R$ 30.629,49
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 30.629,49 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.629,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 250.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O RECOLHIMENTO DO INSS REF. A OS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 19/09/2017 | 19090028 | R$ 213.248,66 | |
| O RECOLHIMENTO DO INSS REF. A OS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 19/09/2017 | 19090030 | R$ 5.717,60 | |
| O RECOLHIMENTO DO INSS REF. A OS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 19/09/2017 | 19090032 | R$ 404,25 | |
| O RECOLHIMENTO DO INSS REF. A OS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 19/10/2017 | 19100036 | R$ 25.905,09 | |
| O RECOLHIMENTO DO INSS REF. A OS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 19/10/2017 | 19100039 | R$ 4.724,40 | |
| Total | R$ 250.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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