info Empenho
Número
01080601/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2024
Valor
R$ 23.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores da Secretaria de Cultura e Turismo de Sobral
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 23.000,00 | 1,000000 | R$ 23.000,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 23.000,00 | 1,000000 | R$ 23.000,00 |
| Total | R$ 23.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13594 | Empenho para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores da Secretaria de Cultura e Turismo de Sobral | 30/08/2024 | R$ 22.978,23 | ||
| Total | R$ 22.978,23 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores da Secretaria de Cultura e Turismo de Sobral | 19/09/2024 | 19090146 | R$ 22.978,23 | |
| Total | R$ 22.978,23 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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