info Empenho
Número
01080584/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2017
Valor
R$ 9.588,61
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A 31 DIARIAS DA LOCACAO DE ONIBUS,COM CONDUTOR,COMB. E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA DESTINADO AO TRANSPORTE DE GARIS A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 PP034/2015.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP034/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/04/2015
Data Publicação
02/03/2015
Valor Estimado
R$ 270.705,90
Valor Total
R$ 449.059,50
assignment Contrato
Número
0342015-2
Data Assinatura
30/04/2015
Vigência
01/05/2015 - 14/12/2017
Valor Total
R$ 112.898,15
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS | R$ 309,31 | 31,000000 | R$ 9.588,61 |
| Total | R$ 9.588,61 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10367 | DESP. REF. A 31 DIARIAS DA LOCACAO DE ONIBUS,COM CONDUTOR,COMB. E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA DESTINADO AO TRANSPORTE DE GARIS A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 PP034/2015. | 14/09/2017 | 868 | R$ 8.351,37 | |
| Total | R$ 8.351,37 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A 31 DIARIAS DA LOCACAO DE ONIBUS,COM CONDUTOR,COMB. E MANUTENCAO POR CONTA DA CONTRATADA DESTINADO AO TRANSPORTE DE GARIS A SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 02 PP034/2015. | 29/09/2017 | 29090054 | R$ 8.351,37 | |
| Total | R$ 8.351,37 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JULIO FARIAS | 01/12/2017 | 01120025 | R$ 1.237,24 |
| Total | R$ 1.237,24 | ||
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