info Empenho
Número
01080563/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2024
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, centro pop e pousada social. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 6.000,00 | 2,000000 | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13270
Data: 09/09/2024
Valor: R$ 1.811,23
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, centro pop e pousada social. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.811,23 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.811,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.000,00 | R$ 1.811,23 |
Cód. Liquidação: 14986
Data: 08/10/2024
Valor: R$ 3.081,57
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, centro pop e pousada social. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.081,57 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.081,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.000,00 | R$ 3.081,57 |
Cód. Liquidação: 17441
Data: 07/11/2024
Valor: R$ 3.591,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, centro pop e pousada social. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.591,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.591,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.000,00 | R$ 3.591,39 |
Cód. Liquidação: 16621
Data: 29/10/2024
Valor: R$ 706,37
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, centro pop e pousada social. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 706,37 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 706,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.000,00 | R$ 706,37 |
Cód. Liquidação: 16623
Data: 29/10/2024
Valor: R$ 538,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, centro pop e pousada social. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 538,25 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 538,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.000,00 | R$ 538,25 |
Cód. Liquidação: 20602
Data: 12/12/2024
Valor: R$ 168,52
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, centro pop e pousada social. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 168,52 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 168,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.000,00 | R$ 168,52 |
Cód. Liquidação: 20128
Data: 05/12/2024
Valor: R$ 2.102,67
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, centro pop e pousada social. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.102,67 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.102,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.000,00 | R$ 2.102,67 |
Total Geral: R$ 12.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, centro pop e pousada social. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 19/12/2024 | 19120055 | R$ 168,52 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, centro pop e pousada social. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 19/11/2024 | 19110118 | R$ 3.591,39 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, centro pop e pousada social. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 26/09/2024 | 26090012 | R$ 1.811,23 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, centro pop e pousada social. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 31/10/2024 | 31100044 | R$ 3.081,57 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, centro pop e pousada social. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 17/12/2024 | 17120173 | R$ 2.102,67 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, centro pop e pousada social. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 08/11/2024 | 08110096 | R$ 706,37 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, centro pop e pousada social. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 08/11/2024 | 08110097 | R$ 538,25 | |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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