info Empenho
Número
01080552/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2023
Valor
R$ 2.988,39
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/21 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.420.933/0001-26
library_books Licitação
Número
PE204/21-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 31.640,04
Valor Total
R$ 15.800,40
assignment Contrato
Número
11/2022-SEINFRA
Data Assinatura
31/01/2022
Vigência
31/01/2022 - 01/02/2026
Valor Total
R$ 63.201,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | R$ 606,90 | 2,000100 | R$ 1.213,89 |
| 2 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A JATO DE TINTA. | R$ 709,80 | 2,500000 | R$ 1.774,50 |
| Total | R$ 2.988,39 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15654
Data: 04/10/2023
Valor: R$ 996,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/21 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022.
| Número: 8549 | Data Emissão: 04/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 996,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 996,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 155700 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: DXQN-KEPL | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | MÊS | 1.0000 | R$ 606,90 | R$ 404,60 |
| 002 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A JATO DE TINTA. | MÊS | 1.0000 | R$ 709,80 | R$ 591,50 |
Cód. Liquidação: 13672
Data: 04/09/2023
Valor: R$ 996,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/21 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022.
| Número: 8121 | Data Emissão: 04/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 996,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 996,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 155700 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: QXEU-WCJC | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | MÊS | 1.0000 | R$ 606,90 | R$ 404,60 |
| 002 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A JATO DE TINTA. | MÊS | 1.0000 | R$ 709,80 | R$ 591,50 |
Cód. Liquidação: 17936
Data: 01/11/2023
Valor: R$ 996,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/21 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022.
| Número: 8948 | Data Emissão: 01/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 996,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 996,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 155700 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: NOKN-LRPM | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | MÊS | 1.0000 | R$ 606,90 | R$ 404,60 |
| 002 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A JATO DE TINTA. | MÊS | 1.0000 | R$ 709,80 | R$ 591,50 |
Total Geral: R$ 2.988,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/21 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 14/11/2023 | 14110122 | R$ 996,10 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/21 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 14/11/2023 | 14110120 | R$ 996,10 | |
| Total | R$ 1.992,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 14/11/2023 | 14110049 | R$ 0,09 |
| Total | R$ 0,09 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 996,10 |
| Total | R$ 996,10 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS, POR MEIO DE PE Nº204/21 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº11/2022. | 20/02/2024 | 20020083 | R$ 996,10 |
| Total | R$ 996,10 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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