info Empenho
Número
01080503/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2017
Valor
R$ 6.224,72
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS KUN 9618-CE NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU D'ARCO/APRAZIVEL/TORTO/RAFAEL ARRUDA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: AGOSTO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-161
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/12/2018
Valor Total
R$ 112.044,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11213 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS KUN 9618-CE NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU D'ARCO/APRAZIVEL/TORTO/RAFAEL ARRUDA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: AGOSTO. | 04/10/2017 | 270 | R$ 6.224,72 | |
| Total | R$ 6.224,72 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS KUN 9618-CE NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU D'ARCO/APRAZIVEL/TORTO/RAFAEL ARRUDA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: AGOSTO. | 19/10/2017 | 19100023 | R$ 6.224,72 | |
| Total | R$ 6.224,72 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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