info Empenho
Número
01080498/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2025
Valor
R$ 566.091,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM Nº09/2025-SEINFRA, PE25001-SEINFRA
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.873.100/0001-16
library_books Licitação
Número
PE25001-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/06/2025
Data Publicação
03/04/2025
Valor Estimado
R$ 3.135.808,00
Valor Total
R$ 2.350.288,00
assignment Contrato
Número
09/2025-SEINFR
Data Assinatura
24/06/2025
Vigência
25/06/2025 - 25/06/2026
Valor Total
R$ 2.350.288,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Areia media | R$ 70,02 | 1.000,000000 | R$ 70.020,00 |
| 2 | BRITA N°01, 3/4". | R$ 83,02 | 1.340,000000 | R$ 111.246,80 |
| 3 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 83,02 | 3.000,000000 | R$ 249.060,00 |
| 4 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 64,65 | 2.100,000000 | R$ 135.765,00 |
| Total | R$ 566.091,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13810
Data: 30/09/2025
Valor: R$ 329.648,00
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM Nº09/2025-SEINFRA, PE25001-SEINFRA
| Número: 2999 | Data Emissão: 24/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 329.648,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 329.648,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/09/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250096371667 | Chave Acesso: 23250926873100000116550010000029991696467263 | Chave Verific: 23250926873100000116550010000029991696467263 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 1320.0000 | R$ 83,02 | R$ 109.586,40 |
| 002 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 1020.0000 | R$ 64,65 | R$ 65.943,00 |
| 003 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 1460.0000 | R$ 83,02 | R$ 121.209,20 |
| 004 | Areia media | METRO CUBICO | 470.0000 | R$ 70,02 | R$ 32.909,40 |
Total Geral: R$ 329.648,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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