info Empenho
Número
01080498/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2024
Valor
R$ 714,15
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado aos acolhimentos, centro pop e pousada. RECURSO FEDERAL. Contrato:068/2023 Licitação:PE23002.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PE23002-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2023
Data Publicação
18/01/2023
Valor Estimado
R$ 322.989,24
Valor Total
R$ 166.355,12
assignment Contrato
Número
068/2023-SEDHAS
Data Assinatura
07/11/2023
Vigência
07/11/2023 - 07/11/2024
Valor Total
R$ 12.419,62
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA HIDROGRÁFICA PONTA GROSSA, CAIXA COM 12 CORES. | R$ 9,14 | 30,000000 | R$ 274,20 |
| 2 | LÁPIS DE COR REVESTIDO EM MADEIRA, CORES DIVERSAS, COMPRIMENTO 17,5 CM, VARIAÇÃO +/- 0,5 CM, CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 5,02 | 60,000000 | R$ 301,20 |
| 3 | BALÃO EM LATEX LISO N° 9. PACOTE COM 50 UNIDADES. | R$ 9,25 | 15,000000 | R$ 138,75 |
| Total | R$ 714,15 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19094
Data: 14/11/2024
Valor: R$ 714,15
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado aos acolhimentos, centro pop e pousada. RECURSO FEDERAL. Contrato:068/2023 Licitação:PE23002.
| Número: 51678 | Data Emissão: 17/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 714,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 714,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 1240471 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240046253393 | Chave Acesso: 23240900466084000153550010000516781154744054 | Chave Verific: 23240900466084000153550010000516781154744054 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CANETA HIDROGRÁFICA PONTA GROSSA, CAIXA COM 12 CORES. | CAIXA | 30.0000 | R$ 9,14 | R$ 274,20 |
| 002 | LÁPIS DE COR REVESTIDO EM MADEIRA, CORES DIVERSAS, COMPRIMENTO 17,5 CM, VARIAÇÃO +/- 0,5 CM, CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 60.0000 | R$ 5,02 | R$ 301,20 |
| 003 | BALÃO EM LATEX LISO N° 9. PACOTE COM 50 UNIDADES. | PACOTE | 15.0000 | R$ 9,25 | R$ 138,75 |
Total Geral: R$ 714,15
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado aos acolhimentos, centro pop e pousada. RECURSO FEDERAL. Contrato:068/2023 Licitação:PE23002. | 13/12/2024 | 13120248 | R$ 714,15 | |
| Total | R$ 714,15 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
