info Empenho
Número
01080495/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2025
Valor
R$ 112.803,84
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478
Programa Atividade
AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS, RUAS E ESTRADAS VICINAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS E ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, LOTE 02, SOB DEMANDA. CONTRATO Nº 36/2024-SEINFRA, PE24004-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.200.917/0001-65
library_books Licitação
Número
PE24004-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2024
Data Publicação
06/06/2024
Valor Estimado
R$ 6.330.398,40
Valor Total
R$ 5.314.377,60
assignment Contrato
Número
36/2024-SEINFR
Data Assinatura
18/07/2024
Vigência
18/07/2024 - 18/07/2026
Valor Total
R$ 4.350.077,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO. | R$ 130,56 | 864,000000 | R$ 112.803,84 |
| Total | R$ 112.803,84 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14164
Data: 30/09/2025
Valor: R$ 21.934,08
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS E ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, LOTE 02, SOB DEMANDA. CONTRATO Nº 36/2024-SEINFRA, PE24004-SEINFRA.
| Número: 2753 | Data Emissão: 30/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 21.934,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.934,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/09/2025 | N° do CGF do Emitente: 30913 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: odimh2lx4vy98rg7nzew5u3tacp | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO. | HORA | 168.0000 | R$ 130,56 | R$ 21.934,08 |
Cód. Liquidação: 13334
Data: 01/09/2025
Valor: R$ 24.023,04
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS E ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, LOTE 02, SOB DEMANDA. CONTRATO Nº 36/2024-SEINFRA, PE24004-SEINFRA.
| Número: 2736 | Data Emissão: 01/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 24.023,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.023,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2025 | N° do CGF do Emitente: 30913 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ywvfgdokhmaezt2lpncj89r3sqb | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO. | HORA | 184.0000 | R$ 130,56 | R$ 24.023,04 |
Cód. Liquidação: 13331
Data: 08/08/2025
Valor: R$ 20.889,60
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS E ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, LOTE 02, SOB DEMANDA. CONTRATO Nº 36/2024-SEINFRA, PE24004-SEINFRA.
| Número: 2728 | Data Emissão: 08/08/2025 | Doc. Ref.: 202508 | Valor Bruto: R$ 20.889,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.889,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/08/2025 | N° do CGF do Emitente: 30913 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8yzcbhavt6kdfje95w34m2ulg7p | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO. | HORA | 160.0000 | R$ 130,56 | R$ 20.889,60 |
Total Geral: R$ 66.846,72
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS E ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, LOTE 02, SOB DEMANDA. CONTRATO Nº 36/2024-SEINFRA, PE24004-SEINFRA. | 29/10/2025 | 29100051 | R$ 21.934,08 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS E ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, LOTE 02, SOB DEMANDA. CONTRATO Nº 36/2024-SEINFRA, PE24004-SEINFRA. | 26/09/2025 | 26090064 | R$ 24.023,04 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS E ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, LOTE 02, SOB DEMANDA. CONTRATO Nº 36/2024-SEINFRA, PE24004-SEINFRA. | 26/09/2025 | 26090063 | R$ 20.889,60 | |
| Total | R$ 66.846,72 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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