info Empenho
Número
01080495/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2024
Valor
R$ 3.975,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de travesseiros, destinado aos acolhimentos e pousada social. RECURSO FEDERAL. CONTRATO 004/2024. Licitação: pe23005.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE23005-SEDHAS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2024
Data Publicação
27/12/2023
Valor Estimado
R$ 9.711,20
Valor Total
R$ 8.973,60
assignment Contrato
Número
004/2024-SEDHAS
Data Assinatura
05/03/2024
Vigência
05/03/2024 - 05/03/2025
Valor Total
R$ 3.975,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAVESSEIRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50,0 CM X 70,0 CM (1CM -/+), REVESTIMENTO EM 100% ALGODÃO, TECIDO ALGODÃO PERCAL 200 FIOS. | R$ 49,69 | 80,000000 | R$ 3.975,20 |
| Total | R$ 3.975,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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