info Empenho
Número
01080495/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2024
Valor
R$ 3.975,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de travesseiros, destinado aos acolhimentos e pousada social. RECURSO FEDERAL. CONTRATO 004/2024. Licitação: pe23005.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE23005-SEDHAS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2024
Data Publicação
27/12/2023
Valor Estimado
R$ 9.711,20
Valor Total
R$ 8.973,60
assignment Contrato
Número
004/2024-SEDHAS
Data Assinatura
05/03/2024
Vigência
05/03/2024 - 05/03/2025
Valor Total
R$ 3.975,20
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAVESSEIRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50,0 CM X 70,0 CM (1CM -/+), REVESTIMENTO EM 100% ALGODÃO, TECIDO ALGODÃO PERCAL 200 FIOS. | R$ 49,69 | 80,000000 | R$ 3.975,20 |
| Total | R$ 3.975,20 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18632
Data: 22/11/2024
Valor: R$ 3.975,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de travesseiros, destinado aos acolhimentos e pousada social. RECURSO FEDERAL. CONTRATO 004/2024. Licitação: pe23005.
| Número: 6405 | Data Emissão: 14/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 3.975,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.975,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240068579755 | Chave Acesso: 23241105696303000104550010000064051291458502 | Chave Verific: 23241105696303000104550010000064051291458502 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TRAVESSEIRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50,0 CM X 70,0 CM (1CM -/+), REVESTIMENTO EM 100% ALGODÃO, TECIDO ALGODÃO PERCAL 200 FIOS. | UNIDADE | 80.0000 | R$ 49,69 | R$ 3.975,20 |
Total Geral: R$ 3.975,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de travesseiros, destinado aos acolhimentos e pousada social. RECURSO FEDERAL. CONTRATO 004/2024. Licitação: pe23005. | 10/12/2024 | 10120006 | R$ 3.975,20 | |
| Total | R$ 3.975,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})