info Empenho
Número
01080495/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2017
Valor
R$ 6.222,42
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE VEICULOS DE PLACAS: KUN 9618, NAS LOCALIDADES DE: PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU DARCO/APRAZIVEL/TORTO/RAFAEL ARRUDA/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA. TURNOS (M/T/N) CONFORME PP154/2015 REF. AGOSTO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.580.751/0001-03
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-178
Data Assinatura
01/10/2016
Vigência
10/11/2016 - 10/11/2017
Valor Total
R$ 74.669,04
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 74.669,04 | 0,080000 | R$ 6.222,42 |
| Total | R$ 6.222,42 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11013
Data: 27/09/2017
Valor: R$ 6.222,42
Descrição / Justificativa: FRETE DE VEICULOS DE PLACAS: KUN 9618, NAS LOCALIDADES DE: PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU DARCO/APRAZIVEL/TORTO/RAFAEL ARRUDA/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA. TURNOS (M/T/N) CONFORME PP154/2015 REF. AGOSTO.
| Número: 253 | Data Emissão: 27/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 6.222,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.222,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 2019045 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.222,42
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE VEICULOS DE PLACAS: KUN 9618, NAS LOCALIDADES DE: PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU DARCO/APRAZIVEL/TORTO/RAFAEL ARRUDA/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA. TURNOS (M/T/N) CONFORME PP154/2015 REF. AGOSTO. | 05/10/2017 | 05100016 | R$ 6.222,42 | |
| Total | R$ 6.222,42 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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