info Empenho
Número
01080489/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2024
Valor
R$ 517,85
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado às unidades da sedhas. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:068/2023. Licitação:pe23002.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PE23002-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2023
Data Publicação
18/01/2023
Valor Estimado
R$ 322.989,24
Valor Total
R$ 166.355,12
assignment Contrato
Número
068/2023-SEDHAS
Data Assinatura
07/11/2023
Vigência
07/11/2023 - 07/11/2024
Valor Total
R$ 12.419,62
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA HIDROGRÁFICA PONTA GROSSA, CAIXA COM 12 CORES. | R$ 9,14 | 25,000000 | R$ 228,50 |
| 2 | LÁPIS DE COR REVESTIDO EM MADEIRA, CORES DIVERSAS, COMPRIMENTO 17,5 CM, VARIAÇÃO +/- 0,5 CM, CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 5,02 | 30,000000 | R$ 150,60 |
| 3 | BALÃO EM LATEX LISO N° 9. PACOTE COM 50 UNIDADES. | R$ 9,25 | 15,000000 | R$ 138,75 |
| Total | R$ 517,85 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19086 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado às unidades da sedhas. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:068/2023. Licitação:pe23002. | 14/11/2024 | 51675 | R$ 517,85 | |
| Total | R$ 517,85 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado às unidades da sedhas. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:068/2023. Licitação:pe23002. | 13/12/2024 | 13120193 | R$ 517,85 | |
| Total | R$ 517,85 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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