info Empenho
Número
01080468/2023
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2023
Valor
R$ 590.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03070525, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 590.000,00 | 1,000000 | R$ 590.000,00 |
| Total | R$ 590.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13548
Data: 15/09/2023
Valor: R$ 164.301,96
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03070525, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 164.301,96 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 164.301,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13549
Data: 15/09/2023
Valor: R$ 244.500,87
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03070525, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 244.500,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 244.500,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13538
Data: 15/09/2023
Valor: R$ 95.759,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03070525, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 95.759,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 95.759,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15096
Data: 16/10/2023
Valor: R$ 85.437,85
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03070525, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 85.437,85 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 85.437,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 590.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03070525, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%. | 19/09/2023 | 19090062 | R$ 95.759,32 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03070525, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%. | 19/09/2023 | 19090069 | R$ 244.500,87 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03070525, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%. | 19/09/2023 | 19090090 | R$ 164.301,96 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03070525, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%. | 19/10/2023 | 19100173 | R$ 85.437,85 | |
| Total | R$ 590.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})