info Empenho
Número
01080460/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2023
Valor
R$ 10.698,24
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA POE 4609, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO / BARACHO / SÃO FRANCISCO / SOBRAL (MANHÃ/TARDE) PE22007-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PE22007-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.577.530,88
Valor Total
R$ 1.447.816,32
assignment Contrato
Número
0113/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 577.704,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA JORDÃO II | R$ 5,97 | 1.792,000000 | R$ 10.698,24 |
| Total | R$ 10.698,24 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14492 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA POE 4609, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO / BARACHO / SÃO FRANCISCO / SOBRAL (MANHÃ/TARDE) PE22007-SME | 29/09/2023 | 791 | R$ 10.363,92 | |
| Total | R$ 10.363,92 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA POE 4609, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO / BARACHO / SÃO FRANCISCO / SOBRAL (MANHÃ/TARDE) PE22007-SME | 19/10/2023 | 19100021 | R$ 10.363,92 | |
| Total | R$ 10.363,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DO SALDO | 02/10/2023 | 02100174 | R$ 334,32 |
| Total | R$ 334,32 | ||
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