info Empenho
Número
01080426/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2019
Valor
R$ 17.038,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
A REGULARIZACAO DO EMPENHO DE N°22070005, PROVENIENTE DA ALTERACAO DE FONTE DE RECURSOS REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, QUE ORA REGISTRA-SE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE113/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/09/2018
Data Publicação
15/06/2018
Valor Estimado
R$ 10.309.260,00
Valor Total
R$ 6.166.953,00
assignment Contrato
Número
272/2018-SMS
Data Assinatura
05/10/2018
Vigência
05/10/2018 - 04/10/2019
Valor Total
R$ 139.428,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREDNISONA 20MG | R$ 0,16 | 107.500,000000 | R$ 17.038,75 |
| Total | R$ 17.038,75 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12829
Data: 28/08/2019
Valor: R$ 17.038,75
Descrição / Justificativa: A REGULARIZACAO DO EMPENHO DE N°22070005, PROVENIENTE DA ALTERACAO DE FONTE DE RECURSOS REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, QUE ORA REGISTRA-SE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 13829 | Data Emissão: 28/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 17.038,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.038,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190055177388 | Chave Acesso: 23190806053353000136550010000138291943953812 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREDNISONA 20MG | CPR | 107500.0000 | R$ 0,16 | R$ 17.038,75 |
Total Geral: R$ 17.038,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A REGULARIZACAO DO EMPENHO DE N°22070005, PROVENIENTE DA ALTERACAO DE FONTE DE RECURSOS REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, QUE ORA REGISTRA-SE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/09/2019 | 27090187 | R$ 17.038,75 | |
| Total | R$ 17.038,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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