info Empenho
Número
01080405/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2022
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCAROS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13784
Data: 09/09/2022
Valor: R$ 37.887,11
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 37.887,11 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 37.887,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19844
Data: 11/10/2022
Valor: R$ 5.648,33
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.648,33 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.648,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19843
Data: 11/10/2022
Valor: R$ 530,79
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 530,79 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 530,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19842
Data: 11/10/2022
Valor: R$ 49.834,83
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 49.834,83 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49.834,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21737
Data: 14/11/2022
Valor: R$ 6.098,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.098,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.098,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 100.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 20/09/2022 | 20090072 | R$ 37.887,11 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 20/10/2022 | 20100126 | R$ 49.834,83 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 20/10/2022 | 20100128 | R$ 5.648,33 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 20/10/2022 | 20100130 | R$ 530,79 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao Recolhimento do INSS dos servidores lotados na SEUMA. | 18/11/2022 | 18110230 | R$ 6.098,94 | |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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