info Empenho
Número
01080404/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2022
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente às despesas com a folha de pagamento dos Estagiários lotados na SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13471
Data: 19/08/2022
Valor: R$ 537,34
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente às despesas com a folha de pagamento dos Estagiários lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 537,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 537,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15150
Data: 20/09/2022
Valor: R$ 1.174,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente às despesas com a folha de pagamento dos Estagiários lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.174,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.174,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20235
Data: 20/10/2022
Valor: R$ 1.174,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente às despesas com a folha de pagamento dos Estagiários lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.174,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.174,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22411
Data: 18/11/2022
Valor: R$ 1.174,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente às despesas com a folha de pagamento dos Estagiários lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.174,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.174,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.060,66
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente às despesas com a folha de pagamento dos Estagiários lotados na SEUMA. | 31/08/2022 | 31080214 | R$ 537,34 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente às despesas com a folha de pagamento dos Estagiários lotados na SEUMA. | 30/09/2022 | 30090122 | R$ 1.174,44 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente às despesas com a folha de pagamento dos Estagiários lotados na SEUMA. | 28/10/2022 | 28100249 | R$ 1.174,44 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente às despesas com a folha de pagamento dos Estagiários lotados na SEUMA. | 30/11/2022 | 30110131 | R$ 1.174,44 | |
| Total | R$ 4.060,66 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 28/11/2022 | 28110215 | R$ 939,34 |
| Total | R$ 939,34 | ||
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