info Empenho
Número
01080380/2025
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2025
Valor
R$ 700.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - ADM ESCOLAS / ADM SECRETARIA FUNDEB 70%.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 700.000,00 | 1,000000 | R$ 700.000,00 |
| Total | R$ 700.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12880
Data: 29/08/2025
Valor: R$ 290.047,11
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - ADM ESCOLAS / ADM SECRETARIA FUNDEB 70%.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 290.047,11 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 290.047,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 290.047,11 | R$ 290.047,11 |
Cód. Liquidação: 12884
Data: 29/08/2025
Valor: R$ 220.421,77
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - ADM ESCOLAS / ADM SECRETARIA FUNDEB 70%.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 220.421,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 220.421,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 220.421,77 | R$ 220.421,77 |
Cód. Liquidação: 12892
Data: 29/08/2025
Valor: R$ 138.991,87
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - ADM ESCOLAS / ADM SECRETARIA FUNDEB 70%.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 138.991,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 138.991,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 138.991,87 | R$ 138.991,87 |
Total Geral: R$ 649.460,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - ADM ESCOLAS / ADM SECRETARIA FUNDEB 70%. | 19/09/2025 | 19090116 | R$ 290.047,11 | |
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - ADM ESCOLAS / ADM SECRETARIA FUNDEB 70%. | 19/09/2025 | 19090122 | R$ 220.421,77 | |
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - ADM ESCOLAS / ADM SECRETARIA FUNDEB 70%. | 19/09/2025 | 19090139 | R$ 138.991,87 | |
| Total | R$ 649.460,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/10/2025 | 01100191 | R$ 50.539,25 |
| Total | R$ 50.539,25 | ||
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