info Empenho
Número
01080379/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2025
Valor
R$ 55.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 55.000,00 | 1,000000 | R$ 55.000,00 |
| Total | R$ 55.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12901
Data: 29/08/2025
Valor: R$ 53.927,01
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 53.927,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 53.927,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 53.927,01 | R$ 53.927,01 |
Total Geral: R$ 53.927,01
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS. | 19/09/2025 | 19090135 | R$ 53.927,01 | |
| Total | R$ 53.927,01 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/10/2025 | 01100205 | R$ 1.072,99 |
| Total | R$ 1.072,99 | ||
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