info Empenho
Número
01080358/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2022
Valor
R$ 14.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de energia elétrica das unidades vinculadas à coordenação de Habitação e Regularização Fundiária da SEUMA.
Função
Habitação
Subfunção
Habitação Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 14.000,00 | 1,000000 | R$ 14.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13063
Data: 12/08/2022
Valor: R$ 10.151,98
Descrição / Justificativa: Fornecimento de energia elétrica das unidades vinculadas à coordenação de Habitação e Regularização Fundiária da SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.151,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.151,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.151,98
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de energia elétrica das unidades vinculadas à coordenação de Habitação e Regularização Fundiária da SEUMA. | 16/09/2022 | 16090029 | R$ 10.151,98 | |
| Total | R$ 10.151,98 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2022 | 01110462 | R$ 3.848,02 |
| Total | R$ 3.848,02 | ||
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