info Empenho
Número
01080348/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2022
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 8.000,00 | 1,000000 | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13937 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA. | 13/09/2022 | R$ 2.527,91 | ||
| 19061 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA. | 13/10/2022 | R$ 2.364,24 | ||
| 21390 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA. | 11/11/2022 | R$ 2.534,27 | ||
| 23961 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA. | 13/12/2022 | R$ 573,58 | ||
| Total | R$ 8.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA. | 29/12/2022 | 29120310 | R$ 573,58 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA. | 13/12/2022 | 13120086 | R$ 2.534,27 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA. | 09/11/2022 | 09110024 | R$ 2.364,24 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente as despesas com GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA. | 10/10/2022 | 10100034 | R$ 2.527,91 | |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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