info Empenho
Número
01080316/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2025
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 05050049 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022-SEDHAS. Licitação:PE22010-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2026
Valor Total
R$ 838.790,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12713
Data: 08/09/2025
Valor: R$ 1.661,86
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 05050049 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022-SEDHAS. Licitação:PE22010-SEPLAG.
| Número: 853007 | Data Emissão: 08/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 1.661,86 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.661,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/09/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 540Q.3681.0515.8344299-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.661,86 | R$ 1.661,86 |
Cód. Liquidação: 14279
Data: 10/10/2025
Valor: R$ 7.003,71
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 05050049 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022-SEDHAS. Licitação:PE22010-SEPLAG.
| Número: 867217 | Data Emissão: 01/10/2025 | Doc. Ref.: 202510 | Valor Bruto: R$ 7.003,71 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.003,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 212R.3769.6522.7694799-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.003,71 | R$ 7.003,71 |
Total Geral: R$ 8.665,57
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 05050049 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022-SEDHAS. Licitação:PE22010-SEPLAG. | 14/11/2025 | 14110014 | R$ 7.003,71 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 05050049 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022-SEDHAS. Licitação:PE22010-SEPLAG. | 28/10/2025 | 28100056 | R$ 1.661,86 | |
| Total | R$ 8.665,57 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/09/2025 | 01090143 | R$ 1.334,43 |
| Total | R$ 1.334,43 | ||
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