info Empenho
Número
01080301/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2017
Valor
R$ 776,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.529.705/0001-21
library_books Licitação
Número
PP017/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/04/2017
Data Publicação
20/03/2017
Valor Estimado
R$ 899.327,19
Valor Total
R$ 592.377,60
assignment Contrato
Número
069/2017
Data Assinatura
11/07/2017
Vigência
18/07/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 76.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERFACE DE REDE PCI-E X1 10/100/1000MBPS | R$ 77,66 | 10,000000 | R$ 776,60 |
| Total | R$ 776,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13705
Data: 07/11/2017
Valor: R$ 776,60
Descrição / Justificativa:
| Número: 020 | Data Emissão: 07/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 776,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 776,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12317006680694 | Chave Acesso: 23171125529705000121550010000000201454675651 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 776,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 18/12/2017 | 18120084 | R$ 776,60 | |
| Total | R$ 776,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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