info Empenho
Número
01080300/2025
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2025
Valor
R$ 1.405.000,00
Natureza
Contratação por Tempo Determinado
Fonte
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Centro de Custo
CONTRATOS TEMPORARIOS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070231, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS - ADM ESCOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | R$ 1.405.000,00 | 1,000000 | R$ 1.405.000,00 |
| Total | R$ 1.405.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11861
Data: 20/08/2025
Valor: R$ 1.243.064,29
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070231, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS - ADM ESCOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.243.064,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.243.064,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | Und | 1.0000 | R$ 1.243.064,29 | R$ 1.243.064,29 |
Cód. Liquidação: 13586
Data: 19/09/2025
Valor: R$ 161.935,71
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070231, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS - ADM ESCOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 161.935,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 161.935,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | Und | 1.0000 | R$ 161.935,71 | R$ 161.935,71 |
Total Geral: R$ 1.405.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070231, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS - ADM ESCOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. | 30/09/2025 | 30090119 | R$ 161.935,71 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070231, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIOS - ADM ESCOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 70%. | 29/08/2025 | 29080269 | R$ 1.243.064,29 | |
| Total | R$ 1.405.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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