info Empenho
Número
01080296/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2017
Valor
R$ 2.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
COMBUSTIVEIS / SERVIÇO
Descrição/Objeto do Empenho
O COMP. DOS EMPENHOS DE N°01060337 E 03070373 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA MAN. PREVENTIVA E CORR. DA FROTA DE VEI. PERT. AO SAMU, NESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS. CONF. CONTRATO N°01-PP209/13.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12084
Data: 03/10/2017
Valor: R$ 412,40
Descrição / Justificativa:
Número: 25537422 | Data Emissão: 03/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 412,40 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 412,40 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4303506307000157-55-T00-025537422/562416323 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 12947
Data: 03/11/2017
Valor: R$ 1.587,60
Descrição / Justificativa:
Número: 25890068 | Data Emissão: 03/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 1.587,60 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.587,60 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4303506307000157-55-T00-025890068/082145464 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 2.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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O COMP. DOS EMPENHOS DE N°01060337 E 03070373 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA MAN. PREVENTIVA E CORR. DA FROTA DE VEI. PERT. AO SAMU, NESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS. CONF. CONTRATO N°01-PP209/13. | 28/12/2017 | 28120044 | R$ 1.587,60 | |
O COMP. DOS EMPENHOS DE N°01060337 E 03070373 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA MAN. PREVENTIVA E CORR. DA FROTA DE VEI. PERT. AO SAMU, NESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS. CONF. CONTRATO N°01-PP209/13. | 16/11/2017 | 16110078 | R$ 412,40 | |
Total | R$ 2.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |