info Empenho
Número
01080247/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2017
Valor
R$ 10.824,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.520.829/0001-40
library_books Licitação
Número
PE016/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2016
Data Publicação
01/06/2016
Valor Estimado
R$ 3.700.477,39
Valor Total
R$ 488.844,10
assignment Contrato
Número
016201616
Data Assinatura
12/09/2016
Vigência
12/09/2016 - 12/09/2017
Valor Total
R$ 21.792,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG | R$ 0,05 | 90.000,000000 | R$ 4.824,00 |
| 2 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 250MG/ML+6,25 MG/ML PÓ P/ SUSP.ORAL, FRASCO 75ML | R$ 20,00 | 300,000000 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 10.824,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10692
Data: 11/09/2017
Valor: R$ 5.784,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 145091 | Data Emissão: 25/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 5.784,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1710254543 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.784,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/08/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143170143063170 | Chave Acesso: 43170802520829000140550010001450911155999859 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 5.784,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/11/2017 | 13110084 | R$ 5.784,00 | |
| Total | R$ 5.784,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110048 | R$ 5.040,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||
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