info Empenho
Número
01080244/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2023
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar ao n° 03070039 / 2023 referente ao RECOLHIMENTO DO INSS desta secretaria.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16874
Data: 14/11/2023
Valor: R$ 3.901,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar ao n° 03070039 / 2023 referente ao RECOLHIMENTO DO INSS desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.901,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.901,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13518
Data: 15/09/2023
Valor: R$ 20.399,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar ao n° 03070039 / 2023 referente ao RECOLHIMENTO DO INSS desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 20.399,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.399,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15083
Data: 16/10/2023
Valor: R$ 25.699,06
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar ao n° 03070039 / 2023 referente ao RECOLHIMENTO DO INSS desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 25.699,06 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.699,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar ao n° 03070039 / 2023 referente ao RECOLHIMENTO DO INSS desta secretaria. | 19/09/2023 | 19090092 | R$ 20.399,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar ao n° 03070039 / 2023 referente ao RECOLHIMENTO DO INSS desta secretaria. | 17/11/2023 | 17110035 | R$ 3.901,94 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar ao n° 03070039 / 2023 referente ao RECOLHIMENTO DO INSS desta secretaria. | 19/10/2023 | 19100139 | R$ 25.699,06 | |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})