info Empenho
Número
01080239/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2022
Valor
R$ 4.156,50
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKN 9600, NA ROTA: SOBRAL/ NOVO RECANTO / GRENDENE / ALTO DA BRASILIA / ESCOLA DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA (ESTADUAL). (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.309.385/0001-55
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
216/2018-SME
Data Assinatura
01/11/2018
Vigência
01/11/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 555.890,09

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES R$ 4,89 850,000000 R$ 4.156,50
Total R$ 4.156,50

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13953
Data: 06/09/2022
Valor: R$ 3.823,98
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKN 9600, NA ROTA: SOBRAL/ NOVO RECANTO / GRENDENE / ALTO DA BRASILIA / ESCOLA DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA (ESTADUAL). (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Número: 26 Data Emissão: 06/09/2022 Doc. Ref.: 202209 Valor Bruto: R$ 3.823,98
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 3.823,98
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 06/09/2022 N° do CGF do Emitente: 40430 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: jcynq2t9o Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES UNIDADE 782.0000 R$ 4,89 R$ 3.823,98
Total Geral: R$ 3.823,98
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKN 9600, NA ROTA: SOBRAL/ NOVO RECANTO / GRENDENE / ALTO DA BRASILIA / ESCOLA DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA (ESTADUAL). (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. 26/09/2022 26090038   R$ 3.823,98
Total R$ 3.823,98
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO. 01/09/2022 01090047 R$ 332,52
Total R$ 332,52
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