info Empenho
Número
01080204/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2022
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030063 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDHAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 10.000,00 | 2,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18946
Data: 20/09/2022
Valor: R$ 3.478,61
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030063 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.478,61 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.478,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 18947
Data: 20/09/2022
Valor: R$ 179,07
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030063 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 179,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 179,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21112
Data: 20/10/2022
Valor: R$ 2.090,67
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030063 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.090,67 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.090,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 25204
Data: 26/12/2022
Valor: R$ 3.330,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030063 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.330,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.330,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 25205
Data: 26/12/2022
Valor: R$ 1.076,14
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030063 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.076,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.076,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.154,93
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030063 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 30/09/2022 | 30090241 | R$ 179,07 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030063 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 30/09/2022 | 30090243 | R$ 3.478,61 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030063 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 28/10/2022 | 28100361 | R$ 2.090,67 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030063 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 28/12/2022 | 28120160 | R$ 1.076,14 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01030063 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 28/12/2022 | 28120161 | R$ 3.330,44 | |
| Total | R$ 10.154,93 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 28/11/2022 | 28110270 | R$ 9.251,65 |
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/12/2022 | 01120315 | R$ 593,42 |
| Total | R$ 9.845,07 | ||
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