info Empenho
Número
01080170/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2022
Valor
R$ 35.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 35.000,00 | 1,000000 | R$ 35.000,00 |
| Total | R$ 35.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14612 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025. | 09/09/2022 | R$ 21.834,49 | ||
| Total | R$ 21.834,49 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025. | 20/10/2022 | 20100055 | R$ 21.834,49 | |
| Total | R$ 21.834,49 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulacao de saldo | 20/09/2022 | 20090001 | R$ 13.165,51 |
| Total | R$ 13.165,51 | ||
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