info Empenho
Número
01080146/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2025
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Complementar de empenho de nº 22050003 referente a valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 5.000,00 | 2,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11511
Data: 21/08/2025
Valor: R$ 2.872,38
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho de nº 22050003 referente a valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.872,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.872,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.000,00 | R$ 2.872,38 |
Cód. Liquidação: 13240
Data: 18/09/2025
Valor: R$ 7.127,62
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho de nº 22050003 referente a valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.127,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.127,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.4255 | R$ 5.000,00 | R$ 7.127,62 |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Complementar de empenho de nº 22050003 referente a valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | 20/10/2025 | 20100014 | R$ 7.127,62 | |
| Complementar de empenho de nº 22050003 referente a valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | 19/09/2025 | 19090011 | R$ 2.872,38 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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